一、部门概况
（一）机构人员情况。
我单位人员编制60人，其中：行政编制37人，参公事业编制7人，工勤编制5人。实有人数130人，其中：在职44人，离休5人，退休72人，政府雇员7人，编内聘用1人,临时人员1人。
（二）部门主要职能。
我单位主要职责有以下几方面：一是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；二是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；三是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理；四是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是统筹协调管理全市旅游业发展；六是负责全市招商引资、利用外资、项目管理、经济技术协作;七是负责全市全市旅游执法、受理和承办全市“12312”商务举报投诉和旅游投诉工作；八是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责。
二、收支预算安排情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
1、汇总预算。汇总预算包括本级和所属单位共3个单位的预算。部门公共财政预算财政拨款收预算入预算4276.85万元。支出预算4267.85万元，其中：基本支出1698.85万元，项目支出2578万元。
2、本级预算。部门公共财政预算财政拨款收预算入预算3887.99 万元。支出预算3887.99万元，其中：基本支出1322.99万元，项目支出2565万元。预算收支较去年增长了233.98%，其中基本支出增长21.47%，项目支出增长3320%。
今年预算收支较去年有大幅增长，主要原因为今年新增项目支出预算2490万元。
（二）部门“三公”经费财政拨款预算情况
基本支出“三公”经费预算9万元，其中：因公出国境费用0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费4万元。基本支出安排“三公”经费预算与去年相同。
项目支出“三公”经费预算90万元，其中：因公出国境费用60万元，公务接待费16万元，公务用车运行维护费14万元。
“三公”经费预算总计99万元，较去年增长了90万元，主要原因是“三公”经费预算的计算口径与去年不一样，今年的“三公”经费预算包含了项目支出“三公”经费预算。
（三）机关运行经费安排情况说明
2018年预算安排机关运行经费127.52万元，其中：办公费3万元、水电费8万元、物业管理费28万元、差旅费9.15万元、会议费1.55万元、培训费2万元。较去年减少了7.94%，减少的原因我委机构改革，人员减少。
（四）政府采购安排情况
2018年政府采购预算109万元，其中支持服务业专项中安排政府采购预算65万元，主要用于信息管理软件的开发维护、印刷等服务类政府采购；招商专项中安排政府采购预算40万元，主要用于会议等服务类政府采购；棋盘洲保税物流中心运营经费专项中安排政府采购预算4万元，主要用于计算机等办公自动化设备的采购。
三、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
